云南省环境科学研究院2017年部门预算编制说明 

    云南省环境科学研究院按照预算管理的相关规定，在单位预算编制中实行全口径预算管理，即：收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将2017年云南省环境科学研究院预算收入和支出情况公开如下: 

    一、基本职能及主要工作 

    基本职能：环境科学技术的研究推广，促进环境科学技术的发展。环境科学技术的研究与应用，为环境监督、环境管理、环境工程设计提供技术支持，为重大建设项目提供决策依据。开展环境监测及环境咨询服务，为改善环境质量、控制环境污染、进行清洁生产及环境体系认证咨询服务、发展环保产业、保护生态环境提供技术保障，开展湖泊、河流环境保护与生态修复技术和管理研究咨询及工作设计施工。 

    重点工作：     （一）全面贯彻落实全国及省环保工作会议精神。把学习贯彻会议精神作为贯穿全年的重要任务，按照会议提出的工作指导思想，围绕厅“十三五”期间环境保护“八大”体系建设和“八个严”环保工作新要求，采取多种形式和手段，进一步在理解会议精神上下功夫，在厘清工作重点、明确基本任务上动脑筋，在找准努力方向和工作切入点、着力点上想办法，在更好履行职能任务上见成效，努力为省厅环境管理决策提供坚强技术支撑，为经济社会发展提供优质咨询服务。 （二）加强思想政治建设。认真研究新形势下科研院（所）建设发展的客观规律，强化党委政治核心作用发挥，创造性落实好院（所）长负责制；巩固深化“两学一做”学习教育与“不作为、乱作为”问题整治成果，坚持用社会主义核心价值观武装干部职工头脑，不断加强思想境界、道德修养、党性锻炼和行为规范。坚持问题导向、强化责任意识，充分发挥纪委在院建设发展过程中的监督监察作用，紧盯廉政风险，加强教育检查监督，确保全院风清气正，干部职工健康发展，维护全院安全稳定。扎实开展扶贫帮困工作，确保帮扶对象在规定时限内脱贫致富。 （三）切实发挥服务省厅环境管理决策的科技支撑作用。统筹协调院各科室力量，紧紧围绕省环保厅年度工作重点及要求，认真抓好在院层面的贯彻落实。着眼精准高效优质目标，努力为省厅环境管理决策提供强有力、高质量技术支撑，努力在增强科研自觉性、服务针对性和支撑有效性上见成效。 （四）紧紧围绕“十三五”重点任务做好科研工作。认真谋划多重改革背景下的院业务拓展与布局，致力在湖泊保护、环境规划、生态保护、低碳发展、重金属治理、土壤污染修复等方面，积极争取国家、省市、地方“十三五”前期各项课题，下大力组织好云南“十三五”环保重大课题和以“水专项”为代表的科研课题，努力在服务中心、服务决策上起作用、见成效，经受住改革的考验。 （五）适应改革需要，下大力做好社会服务工作。在稳定现有业务的基础上，下大力拓展业务布局，致力在战略环评、项目环保竣工验收、后评价、施工期环保监理、绩效评估以及环境经济、新领域等方面取得更多实质性突破。 （六）加强科研平台与创新团队建设。加强高原湖泊流域污染过程与管理重点实验室、孟伟院士工作站建设与作用发挥，筹划申报国家级湖泊重点实验室。积极推进湖泊野外观测站申报。加强重金属污染控制工程技术研究平台建设，推动产学研结合发展。做好与上海交大联合申报国家重点实验室的前期准备。加强创新团队建设与国内国际合作与学术交流。 认真研究和充分利用花红洞基地功能，做好濒危珍稀植物保育工作，积极申报云南生态环保科普基地。 （七）积极参与云南智库联盟建设，切实承担起云南环境科学领域发展研究重任。云南智库联盟是云南省委省政府为“整合资源、汇聚智慧，建立智库间长期稳定合作关系”所组建的智库联合体。我院凭借在环保科研领域的较强实力和能力，以及这些年来所作出的突出贡献，已被列为联盟19家成员单位之一。这是我院的光荣，更是我院的责任。我们将依靠院现有科研力量，联合既有合作关系广泛的国内外一流院校和科研机构，进一步夯实智库工作平台，完善智库运行机制，围绕省委省政府和省厅重大决策部署，围绕云南生态建设和环保事业，围绕社会现实与民众关切的热点问题，努力在更广泛领域、更高层次上发挥智力支持作用。 （八）努力推进中国昆明高原湖泊国际研究中心科研楼建设。在省厅主导和指导下，加强与政府有关部门沟通对接，全面完善相关手续，尽早促成开工建设，改善院工作科研生活条件，提高科研硬件保障水平，改善对外硬件形象。与此同时，积极推进大院内危房拆除，消除安全隐患，改善住用条件.   

    二、预算编制情况 

    （一）指导思想：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会，习近平总书记系列重要讲话，省委九届十次、十一次、十二次全会精神，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，遵循现代国家治理理念，加强项目库建设，规范专项资金管理；优化支出结构，盘活存量资金；着力加强预算绩效，提高预算编制准确性和合理性，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。 

    （二）基本原则：合法合规，真实科学；综合预算，统筹安排；规划约束，讲求绩效。 

    （三）编制方法：基本支出预算按人员工资和预算定额编制；项目支出紧紧围绕省委、省政府、省环保厅重大决策部署，根据中期财政规划、环境保护规划，按财政核定的支出控制数，按项目轻重缓急及实施条件编制。 

    三、基本情况 

纳入2017年预算编报单位1个，名称：云南省环境科学研究院。其中：财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个。在职人员编制155人，其中：事业编制155人。在职实有144人，其中：财政全供养142人。离退休人员101人，其中：退休101人。车辆编制8辆，实有车辆8辆。 

    四、2017年部门预算收支情况 

    2017年云南省环境科学研究院财务总收入8,045.94万元，其中：一般公共预算3,505.94万元，事业收入4,500.00万元，事业单位经营收入40.00万元。 

   2017年云南省环境科学研究院财政拨款收入3,505.94万元，其中：本年收入2,874.68万元，上年结转收入631.26万元。本年收入中，一般公共预算2,874.68万元（本级财力2,874.68万元）。 

    2017年云南省环境科学研究院支出预算总额为8,045.94万元，其中：本级财力安排的支出2,874.68万元（其中：基本支出1,254.68万元，项目支出1,620.00万元），事业收入安排的支出4,500.00万元，事业单位经营收入安排的支出40.00万元。 

    2017年预算总支出8,045.94万元，其中：基本支出1,254.68万元，占总支出的15.59％；项目支出1,620.00万元，占总支出的20.13％；事业收入安排的支出4,500.00万元，占总支出的55.93％；事业单位经营收入安排的支出40.00万元，占总支出的0.50％。 

    基本支出情况: 

   2017年用于保障单位机构正常运转的日常支出1,254.68万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的80.56％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.93％。对个人和家庭的补助占基本支出的8.51%。 

    项目支出情况: 

    2017年用于保障单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1620万元。明细如下： 

    云南省环境政策法规创新研究及示范项目180万 

    环境保护专项资金绩效跟踪管理技术服务与技术保障项目120万元 

    九大高原湖泊生态安全保障技术和管理支撑项目150万元 

    云南省重点流域水污染防治规划项目130万元 

    创新环境规划管理支撑技术、平台与机制研究项目180万元 

    深化生态文明体制机制改革研究项目80万元 

    云南省自然生态与生物多样性保护管理技术支撑与保障项目200万元 

    生态类项目竣工环境保护验收调查项目150万元 

    云南生态环保智库180万元 

    云南省环境科学研究院科研平台运行及维护项目250万元 

    附件:2017预算公开情况表_省环科院.xlsx