一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

1.贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策。 

2.制定并实施自然保护区的中长期发展规划和各项管理制度。 

3.实施资源林政管理职能，依法查处破坏野生动植物资源的违法犯罪行为。 

4.组织开展保护区内资源调查、科学研究、社区共管、宣传教育等管理工作。 

5.完成省环保厅、州委、州政府交办的其他工作。 

（二）机构设置情况 

管理局下设行政办公室、科研监测部、资源保护部、社区工作部四个部门。 

（三）重点工作概述 

1.森林防火方面工作：一是持续开展防火宣传教育工作，实现二十一年无森林火灾的目标；二是完善防火制度及防火预案，完成年度护林员及防火队伍培训工作；三是按年度计划完成资源保护稽查巡护、护林员日常巡护、武装巡护等活动；四是开展各类专项行动。 

2.科研监测方面工作：一是完成省级环保专项项目的实施；二是完成2018年项目编制及申报工作；三是开展对外交流合作、科研培训及交流学习；四是完成年内保护区常规科研监测工作任务。 

3.社区共管方面工作：一是召开社区共管联席会议；二是完成社区群众各类培训；三是完成社区示范项目。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，事业编制30人。在职实有26人，其中： 财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。 

车辆编制3辆，实有车辆7辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2018年部门财务总收入 652.51万元，其中：一般公共预算财政拨款652.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

（二）财政拨款收入情况 

2018年部门财政拨款收入 652.51万元，其中:本年收入652.51万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款652.51万元（本级财力652.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

四、预算单位支出情况 

2018年部门预算总支出652.51万元。财政拨款安排支出 652.51万元，其中，基本支出466.51万元，项目支出186万元。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

功能科目分组，主要用于社会保障就业支出50.43万元，医疗卫生与计划生育支出40.25万元，节能环保支出538万元，住房保障支出23.83万元。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

经济科目分组（其中：基本支出466.51万元，项目支出186万元）。 

五、省对下转项转移支付情况 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 无。 

（二）与中央配套事项 

无。 

（三）按既定政策标准测算补助事项 

无。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 

七、预算收支增减变化情况说明 

（一）2018年用于保障单位正常运转的日常支出466.51万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出432.97万元，占本年基本支出的92.81％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）33.54万元，占本年基本支出的7.19％。与上年基本支出406.85万元对比增加了14.66%,增减变化的原因主要是人员经费有所增加。 

（二） 

2017年用于保障单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出186万元，主要用于纳板河流域国家级自然保护区管护、监测及社区共管。与上年265万元对比减少了29.81%，增减变化的原因主要是比上年减少了1个项目。 

八、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

公示中无需要解释说明的预算相关专用名词 

（二）机关运行经费安排 

无 

（三）国有资产占用情况 

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

附件：纳板河流域国家级自然保护区管理局部门预算表.xls